Et aksjeselskap leverer sin egen skattemelding med næringsspesifikasjon. Klapp bygger begge fra hovedboka, så tallene er det du har bokført.
Åpne Årsoppgjør i menyen og trykk Skattemelding i lista. Året velger du øverst på årsoppgjørssiden.
Fyll ut det regnskapet ikke vet
Under Det regnskapet ikke kan svare på fyller du inn fremført underskudd, den delen av representasjon og gaver som ikke er fradragsberettiget, og hvilke regler årsregnskapet følger. Tallene under oppdateres mens du skriver, og det du fyller inn lagres, så det står der neste gang du åpner siden.
Underskudd som skal fremføres, følger med til neste år: er skattemeldingen markert ferdig i Klapp, foreslås underskuddet som fremført underskudd i neste års skattemelding.
Når skattekostnaden ikke er bokført
Har selskapet skatt å betale, men ingen skattekostnad i regnskapet, står det Må rettes på siden. Skattekostnaden skal bokføres mot betalbar skatt per 31.12 før skattemeldingen og årsregnskapet er ferdige. Til det er gjort, kan skattemeldingen ikke markeres som ferdig, og årsregnskapet kan ikke låses i Altinn.
Under Skattekostnaden ser du bilaget Klapp foreslår: skattekostnad (8300) mot betalbar skatt (2500), og ved forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi også endring i utsatt skatt (8320 mot 2120). Trykk Bokfør skattekostnad. Bilaget dateres 31.12 og merkes som årsavslutning. Bokfører du noe mer for året etterpå, så skatten endrer seg, står knappen Bokfør skattekostnaden på nytt: det gamle bilaget reverseres, og det nye bokføres. Stemmer bilaget med beregningen, står det at skattekostnaden er bokført.
Send til Skatteetaten
- Trykk Logg inn med ID-porten under Lever til Skatteetaten. Du må ha tilgang til selskapets skattemelding i Altinn, for eksempel som daglig leder eller styreleder.
- Trykk Valider. Skatteetaten sjekker skattemeldingen, og avvikene vises under knappene.
- Velg hvordan den skal leveres: - Legg i Altinn-innboks for signering: den ligger i selskapets innboks i Altinn til noen med signeringsrett bekrefter den. Altinn åpner innboksen din som deg selv, så velg selskapet øverst i Altinn for å finne den. - Signer og lever: den sendes inn med en gang, og står som levert når Skatteetaten har fastsatt den.
- Trykk Sjekk om den er fastsatt for å se om Skatteetaten har behandlet den.
Endrer du et tall etter at du har validert, må du validere på nytt før du kan sende.
Når knappene ikke kan brukes
Konsernbidrag og skattemeldinger som revisor skal bekrefte kan ikke sendes fra Klapp ennå. Da står det hvorfor over knappene. Snakk med regnskapsføreren din, eller lever meldingen i Altinn om du fører selv.