Når jobben er spilt, lager du fakturaen fra spillejobben. Da får fakturaen dato, sted og honorar med seg.
Dagen etter jobben
Morgenen etter en spillejobb som ikke er fakturert, får du et varsel, og i Til deg står fakturaen klar: hvem den går til, honorarlinja, beløpet og forfallet. Trykk Send, så lages fakturaen og åpnes med sendingen klar. Ingenting går ut før du har sett over og sendt. Vil du vente, trykker du Ikke nå. Varselet kommer bare én gang per jobb, og bare når jobben har honorar og arrangør.
Lag fakturaen
- Åpne spillejobben og trykk Lag faktura. Under Ikke fakturert i spillejobblista har hver spilte jobb den samme knappen.
- Fakturaskjemaet åpnes med honoraret, spilledatoen og stedet fylt inn.
- Se over mottakeren og salgstypen, og lagre eller send. Se Send en faktura.
Er arrangøren valgt fra kunderegisteret, eller står den der med samme org.nr, får fakturaen kundens navn, adresse og e-post. Ellers hentes navn og adresse fra Brønnøysundregistrene. Står org.nr-et på et annet navn der enn arrangøren på jobben, står det over skjemaet. Rett mottakeren hvis det er feil.
Jobben knyttes til fakturaen når den lagres. Den står som Faktura ikke sendt til du har sendt fakturaen, og som Fakturert etterpå. På jobben står det nå Vis faktura. Når fakturaen er betalt, blir jobben Betalt også.
Flere jobber på samme faktura
Har du spilt flere jobber for samme arrangør, kan de stå på én faktura.
- Trykk Lag faktura på en av jobbene.
- Under Legg til en spillejobb til står de andre spilte jobbene til samme arrangør som ikke er fakturert. Trykk Legg til ved hver jobb som skal med. Honoraret kommer inn som en egen linje med dato og sted.
- Lagre eller send fakturaen.
Alle jobbene knyttes til fakturaen. De forsvinner fra Ikke fakturert og står som Faktura ikke sendt til fakturaen er sendt, og som Fakturert etterpå. Fjerner du en linje før du lagrer, blir ikke den jobben knyttet. Sletter du utkastet, blir alle jobbene ufakturerte igjen.
Betalt kontant
Fikk du honoraret uten å sende faktura, kontant eller rett på kontoen, er det likevel en inntekt som skal føres.
- Trykk Flere valg (⋯) ved Lag faktura og velg Betalt kontant.
- Velg når du fikk pengene, og om de kom Kontant eller På bankkontoen.
- Trykk Registrer betalingen.
Klapp lager en faktura til arrangøren, datert dagen du fikk pengene og merket betalt, og fører honoraret som inntekt. Kontanter føres i kassen, og pengene på kontoen i banken. Fakturaen kan du laste ned og gi arrangøren som kvittering. Jobben må ha honorar og arrangør først.
Del honoraret
Spiller du med andre som skal ha en del av honoraret, trykker du Del honoraret ved «Spiller dere flere?» på spillejobben. Legg inn navn og beløp for hver, og trykk Lagre fordeling. Du kan gjøre det når som helst, også før jobben er spilt. Fordelingen blir ikke ført i regnskapet før bandet har fått pengene.
Har mottakeren ikke org.nr, velger du hva hun er:
- Næringsdrivende som sender faktura: hun har eget foretak og fakturerer deg. Andelen føres som en kostnad når bandet har fått betalt.
- Frilanser, betales via lønn: hun har ikke eget foretak. Honoraret skal da på a-meldingen, med forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Velg henne i lønnsregisteret, så står honoraret klart i neste lønnskjøring, og spillejobben fører det ikke. Er hun ikke registrert, legger du henne inn som frilanser under Lønn først. Lønn i Klapp gjelder foreløpig bare aksjeselskap. I et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap må honoraret rapporteres og føres utenfor Klapp.
- Utenlandsk artist (artistskatt): musikeren bor i utlandet. Velg landet hun bor i. Du skal trekke 15 % artistskatt av andelen, og den blir et oppdrag under artistskatt, der du melder fra, betaler og bokfører. Spillejobbens utbetaling tar den ikke med.
- Deltaker i DA-et (bare i et ansvarlig selskap med registrerte deltakere): velg hvem, og om andelen er et Uttak eller Arbeidsgodtgjørelse. Et uttak føres på deltakerens kapitalkonto, arbeidsgodtgjørelse som en kostnad med deltakeren på. En deltakers andel betales fra firmakontoen.
Når bandet har fått betalt
- Trykk Registrer utbetaling til bandet. Det kan du gjøre fra spilledagen.
- Velg datoen pengene gikk ut. Den kan ikke være før jobben eller fram i tid.
- Velg for hver mottaker om hun ble betalt fra firmakontoen eller privat. To kan ha fått pengene fra firmakontoen og den tredje fra deg privat. I et ansvarlig selskap med registrerte deltakere velger du hvem som betalte.
- Ble noen betalt fra firmakontoen og du har bankkobling, krysser du av for uttaket til hver av dem på kontoutskriften. Uttaket må være nøyaktig andelen hennes. Da står det ikke som umatchet i bankavstemmingen. Er kontoutskriften ikke kommet ennå, kan du hoppe over dette og koble raden på Bank-siden senere.
- Står det noe under Fakturaer i bilagsmottaket som ser ut til å høre til, krysser du av for fakturaene fra bandet. De legges ved utbetalingen.
- Trykk Registrer utbetaling.
Utbetalingen blir ført på datoen du valgte. Ble noe feil, trykker du Angre utbetaling og registrerer den på nytt. Fordelingen står igjen.
Du kan rette navn og beløp i fordelingen etter at utbetalingen er registrert, og fakturaene som er lagt ved, følger med. Vil du legge til en ny mottaker, må du angre utbetalingen først.
En spillejobb med registrert utbetaling kan ikke avlyses før utbetalingen er angret.
Er utbetalingen koblet til en banklinje i en måned som er lukket i banken, kan du ikke endre det som står i posteringen, som spillestedet og fordelingen, og ikke angre utbetalingen, før måneden er åpnet igjen. Andre endringer lagres som vanlig. Lenken under meldingen åpner måneden i banken.
Fakturaene fra bandet
De du spiller med, skal fakturere deg for sin andel. Fakturaene er dokumentasjonen for utbetalingen, og de legges ved spillejobben. Kostnaden er allerede ført fra utbetalingen, så fakturaene blir ikke ført en gang til.
- Trykk Legg ved faktura under Del honoraret.
- Har du fått fakturaen på e-post eller lastet den opp, finner du den i lista. Klapp foreslår den som passer, ut fra beløp, navn eller org.nr og dato. Velg hvem den er fra, og trykk Legg ved.
- Har du den ikke i Klapp ennå, velger du hvem den er fra og trykker Velg fil.
Under Fakturaer fra bandet ser du hvem som har sendt faktura, og hvem det står faktura mangler for.
Er fakturaen allerede lagret som et vanlig bilag, er kostnaden ført to ganger. Da står det Annuller og legg ved. Bilaget annulleres først, med en grunn du kan endre, og legges så ved. Se Kontroller og lagre bilaget.
Turen til jobben
Trykk Flere valg (⋯) ved hovedknappen og velg Legg turen i kjøreboken. Fyll inn fra, til og kilometer, og trykk Lagre tur. Turen kommer ikke i kjøreboka av seg selv, så husk dette steget. I et ansvarlig selskap med registrerte deltakere blir turen ikke ført herfra: åpne den i kjøreboka og velg hvem som kjørte. Se Registrer en kjøretur.